金蝶如何反结账

金蝶反结账是指在财务业务处理过程中，撤销已提交或审核通过的凭证，使其不再影响会计账簿和报表，要实现金蝶反结账功能，请按照以下步骤操作：

1、打开金蝶软件，进入需要进行反结账操作的会计期间。

2、在主界面的菜单栏中，找到并点击“会计核算”>“凭证管理”。

3、在凭证管理界面中，找到需要反结账的凭证，双击打开。

4、在凭证编辑界面中，点击工具栏上的“反结账”按钮(一个带有红色箭头的按钮)。

5、系统会弹出提示框，确认是否要反结账，点击“确定”后，已提交或审核通过的凭证将被撤销，不再影响会计账簿和报表。

6、如果需要反结账的是多张凭证，可以在凭证管理界面中选中需要反结账的凭证，然后批量点击工具栏上的“反结账”按钮进行操作。

7、完成反结账操作后，记得保存修改后的凭证。

需要注意的是，反结账功能只能对已提交或审核通过的凭证进行操作，对于未保存或未提交的凭证，可以直接在编辑界面中修改并保存，反结账操作具有一定的风险，请谨慎使用，确保财务数据的准确性。