用友反结账怎么操作

首先登录用友软件，进入财务会计模块，点击左侧菜单栏的“凭证处理”-“反审核”，在弹出的对话框中选择需要反审核的凭证，勾选后点击“确定”，系统会将选中的凭证进行反审核，修改后的数据会重新计入账簿，注意：反审核只能对未审核、已审核和待审核的凭证进行操作，已记账的凭证无法反审核。